第一部分 部門(mén)概況一、部門(mén)主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　三、2020年工作重點(diǎn)

　　四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支概算總表

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　三、收入預(yù)算總表

　　四、支出預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算支出基本支出-人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出-日常公用支出預(yù)算表

　　八、一公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算表

　　十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　第三部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　二、2020年預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、2020年政府性基金預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、我部門(mén)“三定”方案規(guī)定的職能和2020年主要工作任務(wù)編制。草案所列內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。我部門(mén)將根據(jù)審查批復(fù)的預(yù)算做好執(zhí)行工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，并依法接受市人大審查監(jiān)督。

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)主要職能

　　黃岡市公路管理局是隸屬省公路局和市交通局雙重領(lǐng)導(dǎo)的副縣（處）級(jí)行政事業(yè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)費(fèi)渠道為省級(jí)轉(zhuǎn)移支付，負(fù)責(zé)全市公路規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政管理和公路行業(yè)信息管理。主要工作職責(zé)是：

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市關(guān)于公路工作的方針、政策、法律、法規(guī)。

　　2、負(fù)責(zé)按照國(guó)家、省、市交通發(fā)展規(guī)劃，具體編制全市國(guó)省干線公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　3、負(fù)責(zé)全市國(guó)道、省道公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作的行業(yè)管理，組織市內(nèi)公路重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　4、組織實(shí)施所轄公路的路政管理工作，保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)，保障公路完好安全暢通；宣傳、貫徹執(zhí)行公路路政管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件；組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)治理超限運(yùn)輸車(chē)輛管理工作；組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)公路路政巡查、維護(hù)公路安全暢通和在建公路、公路養(yǎng)護(hù)的保通工作；辦理法律規(guī)定的涉路施工活動(dòng)行政許可事宜。

　　5、負(fù)責(zé)公路建設(shè)市場(chǎng)、公路勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)和公路工程定額管理；負(fù)責(zé)行業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、交調(diào)、史志、檔案、設(shè)備管理，承擔(dān)公路國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。

　　6、負(fù)責(zé)管理局直屬單位，指導(dǎo)縣市區(qū)公路部門(mén)工作；負(fù)責(zé)行業(yè)精神文明建設(shè)。

　　7、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　黃岡市公路管理局下轄11個(gè)縣市區(qū)公路局，116個(gè)公路管理站；3個(gè)正科級(jí)單位：路政支隊(duì)、江北公路一級(jí)管理站、養(yǎng)護(hù)應(yīng)急中心；1個(gè)局直單位:市汽車(chē)戰(zhàn)備渡口管理處。

　　市公路管理局核定事業(yè)編制共84人，其中：局機(jī)關(guān)編制68名，黃岡市江北公路管理站編制6名，黃岡市公路路政支隊(duì)編制6名，黃岡市路網(wǎng)監(jiān)控應(yīng)急中心4名。

　　與2019年部門(mén)預(yù)算對(duì)比，2020年部門(mén)預(yù)算中，在職人數(shù)56人，調(diào)動(dòng)1人，辭職1人，退休4人；離休人數(shù)1人，去世1人；退休人數(shù)53人,增加4人，去世1人；撫恤人員4人，減少1人。合計(jì)114人。

　　三、2020年工作重點(diǎn)

　　１、快節(jié)奏推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是加快前期工作。要進(jìn)一步強(qiáng)機(jī)制、扣節(jié)點(diǎn)、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，高效率高質(zhì)量推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。力爭(zhēng)“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目前期工作按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。積極開(kāi)展“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目前期研究，完成普通國(guó)省道“十三五”未開(kāi)工項(xiàng)目、“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目和2030年前謀劃項(xiàng)目生態(tài)紅線評(píng)估的編制。二是加速項(xiàng)目建設(shè)。積極主動(dòng)地爭(zhēng)取政府支持，強(qiáng)化督辦，加快推進(jìn)。全面清理未開(kāi)工的項(xiàng)目，力爭(zhēng)開(kāi)工建設(shè)；在建項(xiàng)目制定清單，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)，倒逼落實(shí)，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)。市局繼續(xù)堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)分片包干一月一檢查一通報(bào)制度，對(duì)全市普通干線公路路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展督導(dǎo)檢查，力促全市普通公路“十三五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。三是加力重點(diǎn)工程。國(guó)道３４７巴河特大橋工程要緊扣目標(biāo)，一鼓作氣，乘勢(shì)而上，迅速掀起施工高潮，加快施工進(jìn)程，確保按時(shí)優(yōu)質(zhì)完成。

　?。病⑻豳|(zhì)效精細(xì)養(yǎng)護(hù)管理。一是推動(dòng)養(yǎng)護(hù)工作備戰(zhàn)化。交通運(yùn)輸部將于2020年9月至10月組織開(kāi)展“十三五”全國(guó)干線公路養(yǎng)護(hù)管理評(píng)價(jià)。要積極行動(dòng)，備戰(zhàn)國(guó)檢，結(jié)合曬履職、賽養(yǎng)護(hù)活動(dòng)，從提升路況、整治路環(huán)境、美化路容路貌、規(guī)范養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)、加強(qiáng)交通驛站規(guī)范管理、統(tǒng)一公路視覺(jué)標(biāo)識(shí)、強(qiáng)化應(yīng)急保障能力、統(tǒng)一內(nèi)業(yè)資料的整理裝訂等方面著手，進(jìn)一步建立健全規(guī)范完整的公路養(yǎng)護(hù)管理制度體系，不斷推動(dòng)養(yǎng)護(hù)管理精細(xì)化、制度化、規(guī)范化。以良好的路況和規(guī)范的管理迎接國(guó)檢。二是推動(dòng)日常養(yǎng)護(hù)機(jī)械化。為有效控制大氣污染，要求各縣市區(qū)購(gòu)置專(zhuān)業(yè)灑水、清掃設(shè)備，以城區(qū)出口路、旅游路為重點(diǎn)，積極推動(dòng)公路日常保潔機(jī)械化，大幅度降低公路保潔揚(yáng)塵，減少大氣污染。三是推動(dòng)養(yǎng)護(hù)工程精準(zhǔn)化。積極引進(jìn)實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)咨詢(xún)單位，加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行優(yōu)選，選用合理養(yǎng)護(hù)技術(shù)方案，針對(duì)性修復(fù)路面病害、設(shè)置安防、處治長(zhǎng)大陡坡危險(xiǎn)路段，強(qiáng)化公路全壽命周期理念，積極推行預(yù)防性養(yǎng)護(hù)。四是推動(dòng)養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)綠色化。貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸部《關(guān)于實(shí)施綠色公路建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備配備，積極宣傳并推廣應(yīng)用廢舊路面材料回收利用技術(shù)。五是推動(dòng)美麗公路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)規(guī)模化。以G106、G318及大別山紅色旅游公路等三條為重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)美麗公路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，串聯(lián)沿線的“山水林田湖、城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村景”美麗經(jīng)濟(jì)要素，形成“暢、安、舒、美、富”的美麗公路走廊。

　　3、促長(zhǎng)效規(guī)范路政管理。一是持續(xù)推進(jìn)治超。加快推進(jìn)不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)和治超站電子抓拍系統(tǒng)建設(shè)，倒排工期，確保完成建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)聯(lián)通、信息共享。繼續(xù)鞏固治超“雷霆行動(dòng)”成效，積極爭(zhēng)取各級(jí)政府和公安、水利等部門(mén)的支持配合，堅(jiān)持源頭、路途、碼頭綜合治理，全面清理取締囤砂點(diǎn)和加水點(diǎn)，打擊貨車(chē)非法改裝行為，有效遏制超限超載行為。二是持續(xù)規(guī)范執(zhí)法。進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為和執(zhí)法程序，積極配合省公路局、市交通運(yùn)輸局開(kāi)展培訓(xùn)工作，規(guī)范和細(xì)化執(zhí)法流程、步驟、時(shí)限、執(zhí)法形式，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法信息“六公示”，強(qiáng)化執(zhí)法記錄儀的使用，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法行為監(jiān)督與保護(hù)。整體提升執(zhí)法素質(zhì)和能力。三是持續(xù)加大路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)。進(jìn)一步提升路政養(yǎng)護(hù)聯(lián)合巡查質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置涉路違法行為，實(shí)施預(yù)防性管理。積極爭(zhēng)取市縣政府出臺(tái)長(zhǎng)效管理辦法，按照“八個(gè)無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合“美麗公路”創(chuàng)建，開(kāi)展路域環(huán)境綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)，鞏固和推進(jìn)國(guó)省干線公路路域環(huán)境整治，完成省局下達(dá)的集鎮(zhèn)過(guò)境路段整治任務(wù)。

　　4、嚴(yán)管控強(qiáng)化安全應(yīng)急。一是層層壓實(shí)責(zé)任。進(jìn)一步厘清安全監(jiān)管職責(zé)，明確細(xì)化安全工作職責(zé)，全面落實(shí)安全監(jiān)管責(zé)任清單，規(guī)范安全內(nèi)業(yè)資料整理，做到痕跡化、可追溯、閉合式管理。建立健全安全生產(chǎn)考核評(píng)價(jià)、問(wèn)責(zé)追責(zé)、盡職免責(zé)機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”。二是強(qiáng)化隱患整治。持續(xù)開(kāi)展“大建設(shè)、大排查、大整治”行動(dòng)和“平安工地”創(chuàng)建，深入開(kāi)展“打非治違”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步聚焦薄弱環(huán)節(jié)，聚焦重點(diǎn)問(wèn)題，持續(xù)加大隱患排查治理力度，治理一處，銷(xiāo)號(hào)一處，徹底消除安全生產(chǎn)工作漏洞和事故隱患。重點(diǎn)要強(qiáng)化橋梁、隧道和臨水臨崖、急彎陡坡等險(xiǎn)要路段、道路交通事故多發(fā)路段的隱患排查治理，以及建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工程安全監(jiān)管，確保各類(lèi)安全防護(hù)和附屬設(shè)施處于良好狀態(tài)。深入工程建設(shè)、養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)、路政執(zhí)法一線開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患，掛牌督辦、一盯到底，推動(dòng)行業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。三是加強(qiáng)應(yīng)急能力建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)公路應(yīng)急救援體系建設(shè)，大力推進(jìn)各地公路養(yǎng)護(hù)（應(yīng)急）中心建設(shè)。完善分級(jí)分類(lèi)突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)處置運(yùn)行機(jī)制和工作流程。加大應(yīng)急裝備和物資儲(chǔ)備力度，加強(qiáng)公路應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)。組織開(kāi)展實(shí)戰(zhàn)化演練，著力提升應(yīng)急處置能力。

　　5、優(yōu)形象狠抓行業(yè)建設(shè)。一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)。深入開(kāi)展“不忘初心，牢記使命”主題教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十九屆四中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，筑牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，增強(qiáng)政治責(zé)任感，為助推全市公路工作高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。要抓好黨委中心組學(xué)習(xí)、“支部主題黨日”以及“三會(huì)一課”制度、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等活動(dòng)的落實(shí)和創(chuàng)新。堅(jiān)持將黨建引領(lǐng)與普通公路建設(shè)三年攻堅(jiān)戰(zhàn)深度融合，引領(lǐng)廣大干部職工在攻堅(jiān)戰(zhàn)中提高站位強(qiáng)信心、找準(zhǔn)定位勇?lián)?dāng)，轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓落實(shí)、促攻堅(jiān)。二是堅(jiān)持縱深推進(jìn)廉政建設(shè)。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加強(qiáng)執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，深入開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習(xí)警示教育和紀(jì)律教育學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，扎實(shí)強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)整治，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。持續(xù)整治“四風(fēng)”，嚴(yán)肅政治規(guī)矩和組織紀(jì)律。深入開(kāi)展行業(yè)廉政示范點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，強(qiáng)化路政執(zhí)法、項(xiàng)目建設(shè)、安全監(jiān)管等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)管理，始終保持風(fēng)清氣正的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。三是堅(jiān)持注重品牌建設(shè)。不斷深化行業(yè)文明創(chuàng)建，優(yōu)選全市最美國(guó)省干線（路段）、最美站所、最美公路人，廣泛宣傳，打造品牌。注重輿情監(jiān)督，積極借助新媒體、自媒體，挖掘公路特色文化資源，重點(diǎn)宣傳普通公路三年攻堅(jiān)戰(zhàn)、建養(yǎng)一體化進(jìn)展情況、公路發(fā)展成就等，集中反映公路人敢于擔(dān)當(dāng)、無(wú)私奉獻(xiàn)的精神風(fēng)貌，不斷提升公路行業(yè)的社會(huì)美譽(yù)度。認(rèn)真開(kāi)展全市公路系統(tǒng)職業(yè)技能競(jìng)賽，推進(jìn)公路職業(yè)技能培訓(xùn)、勞模創(chuàng)新工作室等平臺(tái)建設(shè)，培樹(shù)一批公路工匠。

　　四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　部門(mén)預(yù)算單位為公路局一個(gè)單位。

　　第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

　　第三部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　2020年收入合計(jì)50,518,717元，其中：（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)15,503,791元：其中：經(jīng)費(fèi)撥款9,523,791元；上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入5,980,000元,其中：國(guó)省干線小修保養(yǎng)收入1,510,000元，公路養(yǎng)護(hù)管理收入4,470,000元；（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)資金35,014,925元，其中：基本支出14,925元，項(xiàng)目支出35,000,000元。

　　2020年支出合計(jì)15,503,791元，明細(xì)情況是：

　　（一）基本支出9,538,717元

　?。?）人員支出8,338,773元

　?。?）日常公用支出1,199,943元

　?。?）項(xiàng)目支出40,980,000元，其中：國(guó)省干線小修保養(yǎng)1,510,000元，公路養(yǎng)護(hù)管理支出4,470,000元,公路建設(shè)支出35,000,000元。

　　二、2020年預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　與2019年收入支出31,077,152元相比，收支增長(zhǎng)19,441,565元。主要是基本支出增長(zhǎng)541,565元，項(xiàng)目支出增長(zhǎng)18,900,000元,其中：國(guó)省干線小修保養(yǎng)下降11,730,000元，公路養(yǎng)護(hù)管理下降4,370,000元，公路建設(shè)增長(zhǎng)35,000,000元。

　　三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)90,000元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)60,000元，依據(jù)公務(wù)用車(chē)2臺(tái)每年30,000元支出預(yù)算，公務(wù)接待費(fèi)30,000元。

　　與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)110,000元相比，本年下降20,000元，主要下降原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算下降。

　　四、2020年政府性基金預(yù)算撥款收支情況的說(shuō)明

　　2020年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,199,943元，其中：本年預(yù)算1,185,018元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14,925元。

　　與2019年支出1,285,069元相比，支出下降85,126元。

　　六、政府采購(gòu)信息情況

　　2020年政府采購(gòu)預(yù)算570,000元，其中：貨物類(lèi)110,000元，工程類(lèi)70,000元，服務(wù)類(lèi)390,000元。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　辦公用房7381.82平方米，公務(wù)用車(chē)定編2臺(tái)，實(shí)有2臺(tái)。

　　八、預(yù)算績(jī)效情況

　　我局預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目共三個(gè)，公路小修保養(yǎng)、公路養(yǎng)護(hù)管理、公路建設(shè)項(xiàng)目。完成相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

　　第四部分 名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

　　5、公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

　　6、公路建設(shè)：反映公路建設(shè)項(xiàng)目支出。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。