重慶市交通委員會2016年部門決算情況說明
2017-08-25
一、部門基本情況重慶市交通委員會是在2000年政府機構(gòu)改革中，根據(jù)市委、市政府理順交通管理體制，構(gòu)建大交通綜合運輸體系的思路，對原市交通局、公用局、經(jīng)委交通處、計委交通戰(zhàn)備辦、港口管理局等機構(gòu)和部門進行整合，組建成立了重慶市交通委員會（以下簡稱市交委）。（一）職能職責。根據(jù)“三定”方案，市交委主要有以下職責：1、貫徹執(zhí)行交通運輸法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，起草涉及交通發(fā)展的地方性法規(guī)、規(guī)章，制定有關(guān)的實施細則、管理規(guī)定和改革方案，并監(jiān)督執(zhí)行；負責交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。2、擬訂全市綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建綜合交通運輸網(wǎng)絡；會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設規(guī)劃和公路水路交通中長期規(guī)劃，并組織實施；組織編制公路建設、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站嘗運力調(diào)整等專項規(guī)劃，并組織實施；負責交通行業(yè)綜合統(tǒng)計工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。3、綜合平衡全市交通運力，構(gòu)建全市綜合交通運輸體系；組織公路、水運、公共客運、軌道交通等各種運輸方式，協(xié)調(diào)中央垂直管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機構(gòu)的涉地相關(guān)工作。4、承擔全市道路、水路運輸市場監(jiān)管責任；組織制定道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范，并監(jiān)督實施；指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。5、承擔長江水域以外地方水域交通安全監(jiān)管責任，指導及協(xié)調(diào)全市水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通信導航及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負責和協(xié)調(diào)船員管理有關(guān)工作；負責地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。6、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批和核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負責所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。7、承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任；擬訂公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準，并監(jiān)督實施；組織協(xié)調(diào)全市高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎(chǔ)設施建設的工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，并指導其養(yǎng)護和維護；監(jiān)督交通建設項目招投標活動；負責收費公路管理。8、承擔交通運政、路政、港航、高速公路執(zhí)法管理工作的組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責任；組織和監(jiān)督全市通車高速公路運政、路政的行政執(zhí)法和交通安全管理工作。9、推動交通行業(yè)科技進步，負責新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應用；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運輸行業(yè)的信息化建設；指導交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓工作。10、指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；協(xié)調(diào)全市交通重大、特別重大突發(fā)公共事件的應急管理和處置；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運；承擔交通國防動員有關(guān)工作。11、負責交通行業(yè)對外交流工作，指導利用外資工作；組織開展國際交流合作。12、承擔交通行業(yè)精神文明建設責任，負責交通行業(yè)宣傳工作。（二）機構(gòu)設置。納入重慶市交通委員會部門決算的單位主要是重慶市交通委員會機關(guān)本級及下屬的8個二級事業(yè)單位15個三級事業(yè)單位組成，具體明細如下：重慶市交通委員會機關(guān)、重慶市公路局（包含重慶市公路局機關(guān)、重慶市車渡管理站、重慶市公路局職工培訓中心、重慶市公路養(yǎng)護管理段4個三級預算單位）、重慶市交通行政執(zhí)法總隊（包含重慶市交通行政執(zhí)法總隊機關(guān)、直屬支隊、4個高速公路支隊6個三級預算單位，下設40個基層執(zhí)法大隊）、重慶市道路運輸管理局、重慶市港航管理局（包含重慶市港航管理局機關(guān)、重慶市嘉陵江航道管理段、重慶市烏江航道管理段、重慶市合川航道管理段、重慶市銅梁船閘管理所、重慶市港航管理局直屬處6個三級預算單位）、重慶市交通干部學校、重慶市交通運行監(jiān)測與應急調(diào)度中心、重慶市交委機關(guān)后勤服務中心、重慶市交通委員會工程質(zhì)量安全監(jiān)督局。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明市交委2016年度收入總計（含用事業(yè)基金彌補收支差和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）1,303,860.61萬元，支出總計（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）1,303,860.61萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支減少275,890.49萬元、下降17.46%，主要原因是財政撥款減少。市交委2016年當年收入合計1,205,967.66萬元，其中：財政撥款收入806,018.77萬元，占66.84%；事業(yè)收入4,374.38萬元，占0.36%；經(jīng)營收入232.40萬元，占0.02%；其他收入395,342.10萬元，占32.78%。市交委2016年度當年支出合計1,237,889.51萬元，其中：基本支出59,981.43萬元，占4.85%；項目支出1,177,685.59萬元，占95.14%；經(jīng)營支出222.48萬元，占0.02%。市交委2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63,651.57萬元，較上年減少34,701.83萬元，主要原因是我委加大了預算執(zhí)行督促力度以及財政撥款收入減少。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明市交委2016年度財政撥款收入806,018.77萬元，較上年決算數(shù)減少251,728.76萬元，下降23.80%，主要原因是財政減少了撥款總盤子。較年初預算數(shù)增加124,393.29萬元，增長18.25%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設施建設專項支出預算114,773.46萬元及人員基本支出預算7865.63萬元。市交委2016年度財政撥款支出819,935.53萬元，較上年決算數(shù)減少228,386.45萬元，下降21.79%，主要原因是財政撥款減少相應支出也減少。較年初預算數(shù)增加102,309.82萬元，增長14.26%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。市交委2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出2.70萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加2.70萬元，主要原因是年中追加組織人事支出2.7萬元；國防支出1.13萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)減少22.87萬元，主要原因是部分交通戰(zhàn)備項目未執(zhí)行；教育支出7.67萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元；社會保障與就業(yè)支出9,233.94萬元，占1.13%，較年初預算數(shù)增加982.83萬元，主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險等調(diào)標追加支出預算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,976.55萬元，占0.24%，較年初預算數(shù)增加1.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出379.50萬元，占0.05%，較年初預算數(shù)增加379.50萬元，主要原因是年中追加交通節(jié)能環(huán)保專項支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39,186.72萬元，占4.78%，較年初預算數(shù)增加19,186.72萬元，主要原因是年中追加基本建設項目支出預算；交通運輸支出766,941.06萬元，占93.54%，較年初預算數(shù)增加81,783.97萬元，主要原因是年中追加基本建設項目支出預算；住房保障支出2,206.26萬元，占0.27%，較年初預算數(shù)減少4.45萬元，主要原因是人員變動減少。（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明市交委2016年度一般公共財政撥款基本支出52,999.68萬元。其中：人員經(jīng)費42,960.67萬元，較上年增加6,104.67萬元，主要原因是增人增資及事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老待遇、年終獎調(diào)標等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。公用經(jīng)費10,039.01萬元，較上年增加1,493.72萬元，主要原因是支出項目增加及物價上漲，但較年初預算減少106.75萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維修（護）費、交通費等。三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
2016年度市交委“三公”經(jīng)費支出共計3,317.59萬元，較年初預算數(shù)減少234.78萬元，較上年支出數(shù)減少1,904.33萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年三公經(jīng)費實際支出較上年預算和決算均有所下降。二是我委嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，嚴格控制因公出國（境）活動及費用。（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2016年度市交委因公出國（境）費用38.14萬元，主要是用于中新合作項目洽談等，費用支出較年初預算數(shù)減少43.06萬元，主要原因是部分出國事宜被取消,較上年支出數(shù)增加2.29萬元，基本與上年持平。
公務車購置費0.00萬元，較上年支出數(shù)減少128.26萬元，主要原因是嚴格落實公車改革，未購置新的公務用車。
公務車運行維護費3,124.27萬元，主要用于交通執(zhí)法、道路安全保障檢修、執(zhí)勤、巡邏及機要文件交換等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少13.37萬元，較上年支出數(shù)減少1,772.29萬元，主要原因是嚴格控制了公車運行維護成本,在保證執(zhí)法執(zhí)勤用車的情況下盡量減少日常巡邏等其他公務用車。
公務接待費155.18萬元，主要用于接待交通部和國內(nèi)其他省市交通廳到我單位調(diào)研學習及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數(shù)減少178.35萬元，較上年支出數(shù)減少6.07萬元，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費在接待批次和人次增加的情況下仍有所下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2016年市交委因公出國（境）共計8個團組，13人；公務用車購置0輛，公務車保有量為957輛；國內(nèi)公務接待699批次，10,155人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2016年市交委人均接待費152.81元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.26萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2016年市交委委屬系統(tǒng)機關(guān)運行經(jīng)費支出8,081.61萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、專業(yè)技術(shù)設備購置維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2015年增加1,842.17萬元，增長29.52%，主要原因是委屬參公事業(yè)單位新增人員及工資調(diào)標造成。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，市交委共有車輛989輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車937輛（含交通執(zhí)法車輛813輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車49輛（主要為路況檢測車、救援拖車、公路養(yǎng)護灑水車及貨車等）。單價50萬元以上通用設備46臺（套），單價100萬元以上專用設備39臺（套）。（三）政府采購支出情況說明。2016年市交委政府采購支出總額2,581,621.34萬元，其中：政府采購貨物支出7916.12萬元、政府采購工程支出2,572,207.87萬元、政府采購服務支出1497.35萬元。主要用于采購交通基礎(chǔ)設施建設工程及配套服務等。（四）預算績效管理情況說明。決算顯示，市交委2016年基本實現(xiàn)了年初編報的項目預算績效目標，但未對所有項目開展總體績效評價，僅選取了涉及民生的撤并村公路項目進行重點績效評價，評價結(jié)果顯示該項目政策合理，實際建設任務完成較好，農(nóng)民積極性和滿意度較高，達到了預期的惠民利民效果。五、專業(yè)名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提娶用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道決算公開信息反饋渠道：市交委財務處聯(lián)系方式：023-89183099
收入支出決算總表
公開01表
部門：重慶市交通委員會金額單位：萬元
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門：重慶市交通委員會金額單位：萬元
備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：重慶市交通委員會金額單位：萬元
備注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：重慶市交通委員會金額單位：萬元
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：重慶市交通委員會金額單位：萬元
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：重慶市交通委員會金額單位：萬元
備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：重慶市交通委員會金額單位：萬元
備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
公開08表
部門：重慶市交通委員會金額單位：萬元
備注：年初預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。
