省交通運(yùn)輸廳2015年部門(mén)決算公開(kāi)信息
2016-09-06
目錄
第一部分省交通運(yùn)輸廳主要職能及概況
第二部分省交通運(yùn)輸廳2015年部門(mén)決算報(bào)表及說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第一部分省交通運(yùn)輸廳主要職能及概況
一、主要職能
（一）組織擬訂地方性交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)、省政府規(guī)章，指導(dǎo)全省交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（二）負(fù)責(zé)全省交通運(yùn)輸行業(yè)管理，承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)民用航空、鐵路、郵政等工作，承擔(dān)涉及全省綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
（三）擬訂全省公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)全省道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，制定有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)地方水上交通安全的監(jiān)督管理。
（五）負(fù)責(zé)全省公路、水路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管。制定公路、水路工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（六）擬訂全省公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和建設(shè)項(xiàng)目，編制年度計(jì)劃和省財(cái)政性資金預(yù)算意見(jiàn)，按省政府規(guī)定權(quán)限審查、審批交通固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)全省交通規(guī)費(fèi)征收、使用的監(jiān)督管理工作。
（七）指導(dǎo)全省公路、水路運(yùn)輸應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)干線公路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)全省高速公路集中統(tǒng)一管理，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
（八）指導(dǎo)全省交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)全省公路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
（九）負(fù)責(zé)全省公路、水路國(guó)際合作與外事工作，開(kāi)展與港澳臺(tái)地區(qū)的交流與合作。
（十）為大企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。
（十一）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位構(gòu)成及人員
2015年，納入我廳部門(mén)決算的單位共26個(gè)（見(jiàn)下表），其中湖北省交通投資有限公司、湖北聯(lián)合交通投資開(kāi)發(fā)有限公司非我廳所屬單位，其還貸等收支決算按有關(guān)要求匯總在我廳。截止2015年末實(shí)有在職人數(shù)9742人，另有離休人員49人、退休人員822人。
納入部門(mén)決算單位
1
湖北省交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)
2
湖北省交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心
3
湖北省交通運(yùn)輸廳公路管理局
4
湖北省交通運(yùn)輸廳道路運(yùn)輸管理局
5
湖北省交通運(yùn)輸廳物流發(fā)展局
6
湖北省交通運(yùn)輸廳港航（海事）管理局
7
湖北省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
8
湖北省交通運(yùn)輸廳通信信息中心
9
湖北省交通規(guī)劃研究室
10
湖北省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局
11
湖北省交通基本建設(shè)造價(jià)管理站
12
湖北省交通運(yùn)輸廳宣傳中心
13
湖北省交通運(yùn)輸廳京珠高速公路管理處
14
湖北省交通運(yùn)輸廳漢十高速公路管理處
15
湖北省交通運(yùn)輸廳高速公路管理局
16
湖北省交通重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
17
湖北省交通運(yùn)輸廳世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室
18
湖北省交通運(yùn)輸廳鄂西高速公路管理處
19
湖北省交通運(yùn)輸廳隨岳高速公路管理處
20
湖北省交通運(yùn)輸廳黃黃高速公路管理處
21
湖北省漢江崔家營(yíng)航電樞紐管理處
22
湖北省交通運(yùn)輸廳武黃高速公路管理處
23
湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)中心
24
湖北省交通投資集團(tuán)有限公司
25
湖北省江漢運(yùn)河航道管理處
26
湖北聯(lián)合交通投資開(kāi)發(fā)有限公司
第二部分省交通運(yùn)輸廳2015年部門(mén)決算報(bào)表及說(shuō)明
一、2015年部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附件）
二、情況說(shuō)明
（一）本年收支情況
2015年，我廳部門(mén)決算收入907,503.06萬(wàn)元（含湖北省交通投資有限公司收入535,188.84萬(wàn)元，占總收入的58.97%；湖北聯(lián)合交通投資開(kāi)發(fā)有限公司62,706.20萬(wàn)元，占總收入的6.91%）。其中:財(cái)政撥款收入904,802.24萬(wàn)元，占收入總額的99.7%；其他收入2,646.82萬(wàn)元，占收入總額的0.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入54萬(wàn)元，占收入總額的0.01%。
2015年，我廳部門(mén)決算支出907,514.81萬(wàn)元（含湖北省交通投資有限公司支出535,188.84萬(wàn)元，占總支出的58.97%；湖北聯(lián)合交通投資開(kāi)發(fā)有限公司支出62,706.20，占總支出的6.91%）。其中:基本支出94,317.54萬(wàn)元，占支出總額的10.39%；項(xiàng)目支出813,197.26萬(wàn)元，占支出總額的89.61%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2015年我廳“三公”經(jīng)費(fèi)支出4,437.45萬(wàn)元，占年初預(yù)算的85.58%，比上年決算數(shù)下降12.95%。其中：公務(wù)接待費(fèi)191.37萬(wàn)元（使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1,413批次，15,207人次，共125.57萬(wàn)元、外事接待6批次，44人次，共0.77萬(wàn)元）、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,218.05萬(wàn)元（年內(nèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量81輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)640.48萬(wàn)元）、公務(wù)出國(guó)費(fèi)28.02萬(wàn)元（出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)8人次）。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，高速公路及高等級(jí)航道管理公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3,594.82萬(wàn)元，占公務(wù)用車(chē)費(fèi)的85.22%，主要原因?yàn)椋?br />
截止2015年底，我省高速公路通車(chē)?yán)锍?204公里，已形成以武漢為中心，輻射各市縣的高速公路路網(wǎng)；隨著江漢運(yùn)河主體工程建成，我省已形成810公里高等級(jí)航道圈。收費(fèi)站點(diǎn)、航道維護(hù)管理網(wǎng)點(diǎn)大多遠(yuǎn)離城區(qū)，高速公路路政、養(yǎng)護(hù)、收費(fèi)、安全及高等級(jí)航道運(yùn)行維護(hù)等工作，因點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，需必要的公務(wù)用車(chē)（含執(zhí)法、特種技術(shù)車(chē)輛）經(jīng)費(fèi)保障，以保證路政巡查、收費(fèi)稽查、日常養(yǎng)護(hù)、安全保障、應(yīng)急處置等工作的正常開(kāi)展。
(三)政府采購(gòu)情況
我廳2015年共計(jì)編列政府采購(gòu)預(yù)算152,116.17萬(wàn)元（財(cái)政性資金151,456.94萬(wàn)元，其他資金659.23萬(wàn)元），其中：貨物類9,203.38萬(wàn)元、工程類47,634.84萬(wàn)元、服務(wù)類95,277.95萬(wàn)元。全年采購(gòu)金額為127,240.16萬(wàn)元（財(cái)政性資金126,677.80萬(wàn)元，其他資金562.36萬(wàn)元），其中：貨物類7,654.68萬(wàn)元、工程類45,429.67萬(wàn)元、服務(wù)類74,155.81萬(wàn)元。
第三部分名詞解釋
根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)省交通運(yùn)輸廳2015年部門(mén)決算中相關(guān)名詞解釋如下：
財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
交通運(yùn)輸：反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。我廳交通運(yùn)輸支出主要為公路、水路運(yùn)輸?shù)戎С觥?br />
教育：反映政府教育事務(wù)支出。我廳教育支出主要為下屬湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育支出。
社會(huì)保障和就業(yè)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。我廳社會(huì)保障和就業(yè)支出主要為行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置等支出。
醫(yī)療衛(wèi)生：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。我廳醫(yī)療衛(wèi)生支出主要為醫(yī)療保障支出。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件2015年部門(mén)決算報(bào)表
