重慶市交通委員會2015年部門預算情況說明
2015-03-19
一、單位基本情況
重慶市交通委員會是在2000年政府機構改革中，根據市委、市政府理順交通管理體制，構建大交通綜合運輸體系的思路，對原市交通局、公用局、經委交通處、計委交通戰(zhàn)備辦、港口管理局等機構和部門進行整合，組建成立了重慶市交通委員會（以下簡稱市交委）。2014年根據市政府《關于市交委有關職責和機構編制調整的通知》（渝府辦〔2014〕11號），市交委又增設鐵路處和民航處，全面履行了對鐵公水空等交通方式的統(tǒng)一管理，綜合交通管理體制基本形成。
（一）機構設置
納入重慶市交通委員會部門預算的單位主要是重慶市交通委員會機關本級及下屬的8個二級事業(yè)單位16個三級事業(yè)單位組成，具體明細如下：
重慶市交通委員會機關
重慶市公路局（包含重慶市公路局機關、重慶市車渡管理站、重慶市公路局職工培訓中心、重慶市公路養(yǎng)護管理段4個三級預算單位）
重慶市交通行政執(zhí)法總隊（包含重慶市交通行政執(zhí)法總隊機關、直屬支隊、4個高速公路支隊6個三級預算單位，下設37個基層執(zhí)法大隊）
重慶市道路運輸管理局
重慶市港航管理局（包含重慶市港航管理局機關、重慶市嘉陵江航道管理段、重慶市烏江航道管理段、重慶市合川航道管理段、重慶市銅梁船閘管理所、重慶市港航管理局直屬處6個三級預算單位）
重慶市交通干部學校
重慶市交通運行監(jiān)測與應急調度中心
重慶市交委機關后勤服務中心
重慶市交通委員會工程質量安全監(jiān)督局
（二）主要職責
根據“三定”方案，市交委主要有以下職責：
1.負責推進綜合交通運輸體系建設，統(tǒng)籌規(guī)劃鐵路、公路、水路、民航以及郵政行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
2.負責組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策，組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，擬訂鐵路、公路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃，指導綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理，負責對市郵政管理局提出的郵政行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃進行銜接平衡。負責擬訂綜合交通運輸標準，協(xié)調銜接各種交通運輸方式標準。
3.負責組織起草綜合交通運輸地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，統(tǒng)籌鐵路、公路、水路、民航、郵政相關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案的起草工作。負責交通運輸經濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導交通行業(yè)的體制改革和結構調整。
4.承擔全市道路、水路運輸市場監(jiān)管責任；組織制定道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范，并監(jiān)督實施；指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。
5.承擔長江水域以外地方水域交通安全監(jiān)管責任，指導及協(xié)調全市水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通信導航及危險品運輸監(jiān)督管理工作；負責和協(xié)調船員管理有關工作；負責地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。
6.負責提出全市公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權限審批和核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目；負責所屬單位國有資產的監(jiān)督管理。
7.承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任；擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準，并監(jiān)督實施；組織協(xié)調全市高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎設施建設的工程質量和安全生產監(jiān)督管理工作，并指導其養(yǎng)護和維護；監(jiān)督交通建設項目招投標活動；負責收費公路管理。
8.承擔交通運政、路政、港航、高速公路執(zhí)法管理工作的組織、指導、協(xié)調和監(jiān)督責任；組織和監(jiān)督全市通車高速公路運政、路政的行政執(zhí)法和交通安全管理工作。
9.推動交通行業(yè)科技進步，負責新技術、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應用；指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運輸行業(yè)的信息化建設；指導交通行業(yè)職業(yè)技能和培訓工作。
10.指導公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作；協(xié)調全市交通重大、特別重大突發(fā)公共事件的應急管理和處置；按規(guī)定組織協(xié)調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運；承擔交通國防動員有關工作。
11.負責交通行業(yè)對外交流工作，指導利用外資工作；組織開展國際交流合作。
12.承擔交通行業(yè)精神文明建設責任，負責交通行業(yè)宣傳工作。
二、部門預算情況說明
（一）部門預算的編制依據
2015年部門預算編制主要依據是交通發(fā)展的“十二五”規(guī)劃、2015年交通工作重點以及我委履責的實際需要。
（二）預算數據說明
1.收入說明
2015年預算本年收入合計568271.83萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入566578.82萬元，占預算收入的99.70%；事業(yè)收入511.46萬元，占預算收入的0.09%；事業(yè)單位經營收入319.82萬元，占預算收入的0.06%；其他收入861.73萬元，占預算收入的0.15%。使用上年結轉結余55453.12萬元，2015年收入總計623724.95萬元。
2.支出說明
2015年支出合計623643.13萬元，其中：交通運輸支出605743.58萬元，占支出總額的97.13%；國防支出24萬元，占比不足0.01%；教育支出7.69萬元，占比不足0.01%；社會保障和就業(yè)支出6004.29萬元，占支出總額的0.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2062.52萬元，占支出總額的0.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7700萬元，占支出總額的1.23%；住房保障支出2101.05萬元，占支出總額的0.34%。
2015年一般公共預算財政撥款支出合計566578.82萬元，其中：基本支出34923.43萬元，占比6.16%；項目支出531655.39萬元，占比93.84%。
2015年基本支出合計34923.43萬元，其中：工資福利支出19014.67萬元，占基本支出的54.45%；商品和服務支出7789.53萬元，占基本支出的22.30%；對個人和家庭的補助8119.23萬元，占基本支出的23.25%。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費的范圍
市交委2015年“三公”經費是市交委機關和8個委屬事業(yè)單位的匯總數，8個委屬事業(yè)單位分別是重慶市公路局（包含重慶市公路局機關、重慶市車渡管理站、重慶市公路局職工培訓中心、重慶市公路養(yǎng)護管理段4個三級預算單位）、重慶市交通行政執(zhí)法總隊（包含重慶市交通行政執(zhí)法總隊機關、直屬支隊、4個高速公路支隊6個三級預算單位，下設37個基層執(zhí)法大隊）、重慶市道路運輸管理局、重慶市港航管理局（包含重慶市港航管理局機關、重慶市嘉陵江航道管理段、重慶市烏江航道管理段、重慶市合川航道管理段、重慶市銅梁船閘管理所、重慶市港航管理局直屬處6個三級預算單位）、重慶市交通干部學校、重慶市交通運行監(jiān)測與應急調度中心、重慶市交委機關后勤服務中心、重慶市交通委員會工程質量安全監(jiān)督局。
（二）“三公”經費預算的構成
“三公”經費包含因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置及運行維護費三項，共計3694.31萬元。其中：因公出國（境）費用81.20萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費393.10萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費3220.01萬元，全部為車輛運行維護費，主要包含公務車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，其中絕大部分是交通執(zhí)法車輛費用。
附表：
重慶市交通委員會2015年收支預算總表
單位：萬元
重慶市交通委員會2015年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
重慶市交通委員會2015年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位：萬元
重慶市交通委員會2015年政府性基金收支預算表
單位：萬元
重慶市交通委員會2015年“三公”經費預算情況表
單位：萬元
