寧夏交通運(yùn)輸廳2015年部門預(yù)算
2015-03-18
部門預(yù)算信息公開
一、寧夏交通運(yùn)輸廳概況
(一)主要職責(zé)：
1、執(zhí)行國家有關(guān)公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；制定全區(qū)公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和中長期計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)。
2、指導(dǎo)交通行業(yè)體制改革；維護(hù)公路、水路交通行業(yè)的平等競爭秩序；引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、組織實(shí)施自治區(qū)公路工程建設(shè)；組織公路、水路及其設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)維護(hù)和規(guī)費(fèi)稽征；協(xié)調(diào)公路、水路建設(shè)等有關(guān)事宜。
4、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、汽車維修市嘗汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)對重點(diǎn)物資運(yùn)輸、緊急客貨運(yùn)輸進(jìn)行調(diào)控。
5、負(fù)責(zé)公路、水路交通安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施檢驗(yàn)工作。
6、執(zhí)行交通科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；組織重大科技開發(fā)，推進(jìn)科技進(jìn)步；指導(dǎo)交通行業(yè)成人教育和職業(yè)技術(shù)教育。
7、協(xié)調(diào)自治區(qū)交通戰(zhàn)備事宜。
8、承辦自治區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位基本情況:
寧夏交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)編制人數(shù)79人，內(nèi)設(shè)14個(gè)處室：辦公室、規(guī)劃處、財(cái)務(wù)處、建設(shè)管理處、公路監(jiān)管處、政策法規(guī)處、組織人事處、運(yùn)輸處、安全監(jiān)督處、科技教育處、紀(jì)檢監(jiān)察室、機(jī)關(guān)黨委、交通戰(zhàn)備辦公室、交通工會(huì)。
廳屬部門預(yù)算單位10個(gè)：交通運(yùn)輸廳辦公室、交通運(yùn)輸廳財(cái)務(wù)處、寧夏公路管理局、寧夏道路運(yùn)輸管理局、寧夏地方海事局、寧夏交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局、寧夏公路工程造價(jià)站、交通信息監(jiān)控中心、寧夏交通學(xué)校、交通工會(huì)。所有部門預(yù)算單位行政事業(yè)編制實(shí)有人數(shù)3359人。
二、2015年部門預(yù)算安排情況說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況
2015年寧夏交通運(yùn)輸廳部門預(yù)算總收入為730592.72萬元，資金來源主要有：
1、財(cái)政撥款：財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款，燃油稅中央轉(zhuǎn)移支付收入，中央車購稅交通專項(xiàng)資金；
2、政府性基金收入：車輛通行費(fèi)。
3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：公路路政賠補(bǔ)償收入，學(xué)校學(xué)雜費(fèi)。
4、國有資產(chǎn)有償收入及其他收入。
2015年交通運(yùn)輸廳安排部門預(yù)算總支出730592.72萬元，主要安排用于全區(qū)公路建設(shè)，高速公路、地方干線公路和農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)維修，公路運(yùn)輸行業(yè)路政、運(yùn)輸管理，公路、水運(yùn)安全管理，各預(yù)算單位人員基本支出和公用支出。
（二）部門收入預(yù)算情況
2015年交通運(yùn)輸廳部門預(yù)算總收入730592.72萬元，具體收入項(xiàng)目如下：
1、財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款3389.38萬元，主要用于各預(yù)算單位人員基本支出和公用支出。
2、燃油稅轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金123292萬元，主要用于全區(qū)公路養(yǎng)護(hù)維修、公路改擴(kuò)建工程及公路管理局和運(yùn)輸管理局人員基本支出和公用支出。
3、中央車購稅交通專項(xiàng)資金280000萬元，公路稅收返還資金15000萬元，主要用于全區(qū)國省干線及農(nóng)村公路建設(shè)。
4、車輛通行費(fèi)收入300000萬元，主要用于償還公路建設(shè)貸款本息、全區(qū)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)維修、收費(fèi)單位管理經(jīng)費(fèi)。
5、行政事業(yè)性收費(fèi)：公路路政賠補(bǔ)償收入6000萬元，用于公路恢復(fù)及維修；學(xué)校學(xué)雜費(fèi)等收入1332.91萬元。
6、國有資產(chǎn)有償收入及其他收入1578.43萬元。
（三）部門支出預(yù)算情況
2015年交通運(yùn)輸廳安排部門預(yù)算支出730592.72萬元，其中：
1、全區(qū)公路建設(shè)295000萬元（不含銀行貸款支出）；
2、全區(qū)公路（含收費(fèi)公路）養(yǎng)護(hù)維修、公路路政及收費(fèi)管理等項(xiàng)目支出221846.75萬元；
3、償還公路建設(shè)貸款本息170000萬元；
4、自治區(qū)生態(tài)移民工程5000萬元；
5、各預(yù)算單位人員支出、公用支出、運(yùn)輸安全管理等基本支出38745.97萬元。
（四）部門財(cái)政預(yù)算撥款情況
1、2015年交通運(yùn)輸廳公共財(cái)政撥款428213.38萬元，主要包括財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款、燃油稅轉(zhuǎn)移支付撥款、中央車購稅交通專項(xiàng)資金撥款和納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)撥款。
其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款占財(cái)政撥款總額的0.80%；
燃油稅轉(zhuǎn)移資金及稅收返還資金撥款占財(cái)政撥款總額的32.30%；
中央車購稅交通專項(xiàng)資金用于公路建設(shè)的撥款占財(cái)政撥款總額的65.39%；
納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)撥款占財(cái)政撥款總額的1.53%；
2、2015年交通運(yùn)輸廳公共財(cái)政預(yù)算撥款支出428213.38萬元，其中：基本支出38335.97萬元，占總支出8.95%，項(xiàng)目支出389877.41萬元，占總支出的91.05%。
3、2015年政府性基金（車輛通行費(fèi)）安排支出300000萬元，主要用于償還全區(qū)公路建設(shè)貸款本息、收費(fèi)公路養(yǎng)護(hù)維修改造及收費(fèi)管理支出等。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年交通運(yùn)輸廳所屬各單位“三公”經(jīng)費(fèi)為2747.50萬元，其中因公出國費(fèi)用計(jì)劃69.35萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)及公路養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)用車費(fèi)用2350.70萬元，公務(wù)接待費(fèi)用計(jì)劃為327.45萬元。公務(wù)車輛費(fèi)用中自治區(qū)公路管理局五個(gè)地市分局養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)車輛和特種車輛費(fèi)用支出及路政巡查、治超車輛費(fèi)用占車輛費(fèi)用總支出的65.52%；運(yùn)輸管理局五個(gè)地市分局及全區(qū)21個(gè)市縣運(yùn)管單位車輛費(fèi)用占15.87%。
附件：寧夏交通運(yùn)輸廳2015年部門預(yù)算情況表.xls
二〇一五年三月十三日
時(shí)間:2015/3/1811:00:39閱讀次數(shù):72
